Contrato federal · Contrato 10712/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DO IFSP CAMPUS CAPIVARI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA (CNPJ 12.065.400/0001-64) para: contratação de serviços comuns de limpeza e desinfecção de caixa d'água do ifsp campus capivari, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 2.300,00. Vigência de 17/06/2024 a 16/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDACNPJ 12.065.400/0001-64
- Processooficial
- 23430.000957/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.300,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2024
- Publicaçãooficial
- 14/06/2024
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 16/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 2 | R$ 1.150,00 | R$ 2.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.728,76
- A liquidarcalculado
- R$ 2.714,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.014,38
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 21/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.428,76 · a liquidar R$ 2.714,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.714,38
- 2024NE000041 · 29/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.300,00
Faturas
- 11366 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,00
- 10861 · emitida 26/06/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 1.150,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.