Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE TIPO RACK, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 03.535.902/0005-44) para: aquisição de servidores de rede tipo rack, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo ao edital.. Valor global contratado: R$ 1.024.056,00. Vigência de 12/06/2024 a 20/08/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 03.535.902/0005-44
- Processooficial
- 23079.238389/2021-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.024.056,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.024.056,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2024
- Publicaçãooficial
- 14/06/2024
- Vigênciaoficial
- 12/06/2024 a 20/08/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 256 GB, INTERFACE REDE LAN NO MÍNIMO 8, INTERFACE REDE SAN SEM SAN , ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMA… | 18 | R$ 56.892,00 | R$ 1.024.056,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.892,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.892,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000365 · 12/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.892,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.892,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279554
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.