Contrato federal · Contrato 00012/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO EDIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PE…

Name: Contrato 00012/2019 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 64.799.539/0001-35) para: contratação de solução para impressão edigitalização com fornecimento de equipamentos, sistema bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados…. Valor global contratado: R$ 86.099,89. Vigência de 25/02/2019 a 24/04/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
Local da unidadeoficial: OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
Fornecedoroficial: TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 64.799.539/0001-35
Processooficial: 23109.000306/2019-71
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2018
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 462.088,00
Valor globaloficial: R$ 86.099,89
Valor acumuladooficial: R$ 2.014.178,19
Assinaturaoficial: 07/02/2019
Publicaçãooficial: 19/02/2019
Vigênciaoficial: 25/02/2019 a 24/04/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL	8.000	R$ 0,14	R$ 2.203,20
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL	300.000	R$ 0,03	R$ 19.560,00
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM	8	R$ 298,12	R$ 4.769,96
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM	172	R$ 173,16	R$ 59.566,73

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.043.027,90
A liquidarcalculado: R$ 180.000,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 768.204,01

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000086 · 02/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 359.462,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 272.714,26
2020NE000173 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE000217 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE000443 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 180.000,00 · a liquidar R$ 180.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000363 · 22/11/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.075,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000195 · 08/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 322.402,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 322.402,85
2023NE000114 · 01/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 173.086,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173.086,90
2019NE800026 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00012/2019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/04/2023
Termo Aditivo 00012/2020 · 12/02/2020
PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO TERMO DE CONTRATO 012/2019, COM REAJUSTE PELO IPCA.
valor global após o termo: R$ 481.457,46 · vigência até 24/02/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 19/02/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO PELO IPCA E SUPRESSÃO DE 25% DO QUANTITATIVO INICIAL DO ITEM 7. O VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 25/02/2021 A 24/02/2022 PASSA A SER DE R$ 467.979,60.
valor global após o termo: R$ 467.979,60 · vigência até 24/02/2022
Termo Aditivo 00009/2022 · 11/02/2022
O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETIVO ALTERAR AS CLÁUSULAS 2.1, 2.2, 2.3 E 3.2DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/2021. A VIGÊNCIA FICA PRORROGADA POR 12 (DOZE) MESES. O VALOR TOTAL ESTIMADO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FICA ALTERADO EM VIRTUDE DA VARIAÇÃO DE 10,37944% DO IPCA.
valor global após o termo: R$ 516.553,21 · vigência até 24/02/2023
Termo Aditivo 00015/2023 · 17/02/2023
O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETIVO ALTERAR AS CLÁUSULAS 2.1, 2.2, 2.3 E 3.2 DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 009/2022.PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO POR 2 (DOIS) MESES.
valor global após o termo: R$ 86.099,89 · vigência até 24/04/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 27968
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.