Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (QS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES D…
COMANDO 12 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA - COOPBOR (CNPJ 14.968.310/0001-09) para: aquisição de alimentos (qs) da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, do programa de aquisição de alimentos, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal, de acor…. Valor global contratado: R$ 523.528,20. Vigência de 19/04/2024 a 19/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 12 REGIAO MILITAR 160014
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA - COOPBORCNPJ 14.968.310/0001-09
- Processooficial
- 64321025262/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 523.528,20
- Valor globaloficial
- R$ 523.528,20
- Assinaturaoficial
- 19/04/2024
- Publicaçãooficial
- 17/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/04/2024 a 19/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO BRANCO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO,QUALIDADE TIPO 1 | 827.058.768 | R$ 6,33 | R$ 523.528,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 443.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 443.100,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000309 · 08/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 379.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 379.800,00
- 2024NE000404 · 03/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00013/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.