Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL, FENO
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou CESAR AUGUSTO KIEKOW (CNPJ 03.333.999/0001-89) para: aquisição de material de consumo de alimentação animal, feno. Valor global contratado: R$ 157.132,80. Vigência de 06/05/2024 a 06/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- CESAR AUGUSTO KIEKOWCNPJ 03.333.999/0001-89
- Processooficial
- 64511002890202492
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 157.132,80
- Valor globaloficial
- R$ 157.132,80
- Assinaturaoficial
- 06/05/2024
- Publicaçãooficial
- 17/06/2024
- Vigênciaoficial
- 06/05/2024 a 06/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENOFENO, COMPOSIÇÃO FENO DE CAPIM TIFTON 85, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO DE 12% PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 89.280 | R$ 1,76 | R$ 157.132,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 335.158,40
- A liquidarcalculado
- R$ 84.051,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 251.106,56
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000452 · 30/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.670,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.670,40
- 2024NE000633 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 184.680,00 · a liquidar R$ 57.653,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 127.026,56
- 2024NE000637 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.808,00 · a liquidar R$ 26.398,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.409,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00010/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279792
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.