Contrato federal · Contrato 00075/2018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO DE BOMBA INJETORA DE CONTRASTE STELLANT D/DX N/S36278 COM COBERTURA COMPLETA DE PEÇAS.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BAYER S.A. (CNPJ 18.459.628/0001-15) para: prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva do equipamento de bomba injetora de contraste stellant d/dx n/s36278 com cobertura completa de peças.. Valor global contratado: R$ 24.966,96. Vigência de 28/11/2018 a 27/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- BAYER S.A.CNPJ 18.459.628/0001-15
- Processooficial
- 23127.000481//18--60
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00339/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 24.967,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.966,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 24.967,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2018
- Publicaçãooficial
- 28/11/2018
- Vigênciaoficial
- 28/11/2018 a 27/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO | 12 | R$ 2.080,58 | R$ 24.966,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE803654 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800293 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800296 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE803693 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 05/11/2019
SUB-ROGAR O CONTRATO 75/2018 DA UASG 150221 PARA UASG 155011.
valor global após o termo: R$ 24.967,00 · vigência até 27/11/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 27/11/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12 MESES, SEM REAJUSTE.
valor global após o termo: R$ 24.967,00 · vigência até 27/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 27997
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.