Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SOB DEMANDA PARA SERVIÇOS DE REDE LÓGICA, PARA ATENDER OS CAMPI MEDIANEIRA E SANTA HELENA
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou M A BAGGIO & CIA LTDA (CNPJ 04.636.091/0001-07) para: contratação de serviços, com fornecimento de material, sob demanda para serviços de rede lógica, para atender os campi medianeira e santa helena. Valor global contratado: R$ 172.331,36. Vigência de 18/06/2024 a 18/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- M A BAGGIO & CIA LTDACNPJ 04.636.091/0001-07
- Processooficial
- 23064.018990/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 157.150,94
- Valor globaloficial
- R$ 172.331,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.107.123,24
- Assinaturaoficial
- 17/06/2024
- Publicaçãooficial
- 18/06/2024
- Vigênciaoficial
- 18/06/2024 a 18/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO | 10 | R$ 87,73 | R$ 877,30 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA | 2 | R$ 504,43 | R$ 1.008,86 |
| CABO FIBRA ÓTICA | 400 | R$ 15,36 | R$ 6.144,00 |
| EXTENSÃO ÓPTICA | 4 | R$ 416,70 | R$ 1.666,80 |
| TRANSCEIVER | 8 | R$ 548,29 | R$ 4.386,32 |
| TRANSCEIVER | 8 | R$ 548,29 | R$ 4.386,32 |
| FUSÃO FIBRA ÓPTICA | 50 | R$ 54,83 | R$ 2.741,50 |
| CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA | 10 | R$ 139,03 | R$ 1.390,30 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA | 2 | R$ 814,28 | R$ 1.628,56 |
| DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO | 2 | R$ 3.070,31 | R$ 6.140,62 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA | 8 | R$ 582,56 | R$ 4.660,48 |
| CABO FIBRA ÓTICA | 800 | R$ 13,18 | R$ 10.544,00 |
| CABO FIBRA ÓTICA | 600 | R$ 2,53 | R$ 1.518,00 |
| GABINETE | 2 | R$ 734,71 | R$ 1.469,42 |
| ORGANIZADOR CABOS | 6 | R$ 26,32 | R$ 157,92 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 100 | R$ 13,16 | R$ 1.316,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 100 | R$ 19,74 | R$ 1.974,00 |
| CONECTOR | 100 | R$ 32,89 | R$ 3.289,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 100 | R$ 20,84 | R$ 2.084,00 |
| SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO | 10 | R$ 98,69 | R$ 986,90 |
| CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA | 10 | R$ 318,00 | R$ 3.180,00 |
| EXTENSÃO ÓPTICA | 10 | R$ 257,70 | R$ 2.577,00 |
| DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO | 2 | R$ 3.015,60 | R$ 6.031,20 |
| DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO | 2 | R$ 1.381,69 | R$ 2.763,38 |
| CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA | 2 | R$ 2.631,80 | R$ 5.263,60 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA | 2 | R$ 498,94 | R$ 997,88 |
| CABO FIBRA ÓTICA | 350 | R$ 16,34 | R$ 5.719,00 |
| EXTENSÃO ÓPTICA | 10 | R$ 416,70 | R$ 4.167,00 |
| TRANSCEIVER | 10 | R$ 581,20 | R$ 5.812,00 |
| TRANSCEIVER | 10 | R$ 581,20 | R$ 5.812,00 |
| FUSÃO FIBRA ÓPTICA | 80 | R$ 20,84 | R$ 1.667,20 |
| CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA | 25 | R$ 69,09 | R$ 1.727,25 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA | 3 | R$ 526,36 | R$ 1.579,08 |
| DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO | 3 | R$ 3.070,42 | R$ 9.211,26 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA | 12 | R$ 427,67 | R$ 5.132,04 |
| CABO FIBRA ÓTICA | 450 | R$ 13,05 | R$ 5.872,50 |
| CABO FIBRA ÓTICA | 750 | R$ 10,74 | R$ 8.055,00 |
| CABO FIBRA ÓTICA | 150 | R$ 9,76 | R$ 1.464,00 |
| CABO FIBRA ÓTICA | 600 | R$ 9,76 | R$ 5.856,00 |
| GABINETE | 1 | R$ 6.031,19 | R$ 6.031,19 |
| GABINETE | 5 | R$ 1.085,61 | R$ 5.428,05 |
| ORGANIZADOR CABOS | 6 | R$ 25,22 | R$ 151,32 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 500 | R$ 2,19 | R$ 1.095,00 |
| CABO REDE COMPUTADOR | 3 | R$ 1.315,90 | R$ 3.947,70 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 100 | R$ 14,26 | R$ 1.426,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 100 | R$ 16,45 | R$ 1.645,00 |
| CONECTOR | 200 | R$ 31,80 | R$ 6.360,00 |
| PATCH PANEL | 1 | R$ 1.096,59 | R$ 1.096,59 |
| PATCH PANEL | 6 | R$ 328,97 | R$ 1.973,82 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 100 | R$ 19,19 | R$ 1.919,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.014,40
- A liquidarcalculado
- R$ 26.665,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.349,18
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 16/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000187 · 16/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.526,50 · a liquidar R$ 10.279,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.246,70
- 2024NE000188 · 16/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,00
- 2024NE000190 · 17/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.444,00 · a liquidar R$ 494,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 950,00
- 2024NE000499 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.336,00 · a liquidar R$ 5.336,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000075 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.781,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.781,68
- 2025NE000339 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 235,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 235,30
- 2025NE000579 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.122,94 · a liquidar R$ 2.122,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000620 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.497,00 · a liquidar R$ 3.497,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000629 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.039,96 · a liquidar R$ 1.039,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000095 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.521,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.521,12
- 2026NE000143 · 12/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.159,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.159,84
- 2026NE000183 · 26/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 94,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94,54
- 2026NE000357 · 14/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.256,83 · a liquidar R$ 3.256,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000354 · 14/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 98,69 · a liquidar R$ 98,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 565 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.159,84
- 15696 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 94,54
- 15664 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 134,46
- 561 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.241,94
- 560 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.521,12
- 538 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.781,68
- 539 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.039,96
- 523 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.497,00
- 483 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.098,80
- 15239 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 128,00
- 15020 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 03/06/2025
ALTERAÇÃO DA(S) CLÁUSULA(S) 1.2, 2.1, 5.1.1 E 5.1.2 DO CONTRATO N° 12/2024 - PRAZO E PREÇO
valor global após o termo: R$ 165.083,69 · vigência até 18/06/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 03/06/2026
ALTERAÇÃO DA(S) CLÁUSULA(S) 1.2, 2.1, 5.1.1 E 5.1.2
valor global após o termo: R$ 172.331,36 · vigência até 18/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280042
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:30
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