Contrato federal · Contrato 00062/2018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARIMBOS EREFIS PARA CARIMBOS APRESENTADOS NO PREGÃO13/2018, (ADESÃO DA UNIR).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA (CNPJ 01.088.055/0001-68) para: prestação de serviços de carimbos erefis para carimbos apresentados no pregão13/2018, (adesão da unir).. Valor global contratado: R$ 10.915,99. Vigência de 13/12/2018 a 13/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDACNPJ 01.088.055/0001-68
- Processooficial
- 23107.026136/2018-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 10.915,99
- Valor globaloficial
- R$ 10.915,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 21.831,98
- Assinaturaoficial
- 13/12/2018
- Publicaçãooficial
- 27/12/2018
- Vigênciaoficial
- 13/12/2018 a 13/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPONENTES CARIMBO | 140 | R$ 14,98 | R$ 2.097,20 |
| CARIMBO | 180 | R$ 45,95 | R$ 8.271,00 |
| CARIMBO | 197 | R$ 37,95 | R$ 7.476,15 |
| CARIMBO | 37 | R$ 17,48 | R$ 646,76 |
| CARIMBO | 30 | R$ 34,95 | R$ 1.048,50 |
| CARIMBO | 85 | R$ 27,95 | R$ 2.375,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE801389 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800197 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00062/2018 · 13/12/2018
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/12/2020
Termo Aditivo 00077/2019 · 14/11/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/12/2019.
valor global após o termo: R$ 10.915,99 · vigência até 13/12/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28008
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.