Contrato federal · Empenho 2024NE000067 · Comprasnet Contratos
ID:42828 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA GR06 PLANO DE COMPRAS CONTRATADA: ZIRCONE CONSTRUÇÃO LTDA.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou ZIRCONE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 49.509.595/0001-02) para: id:42828 - manutenção predial corretiva gr06 plano de compras contratada: zircone construção ltda.. Valor global contratado: R$ 53.244,92. Vigência de 05/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE 413007
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ZIRCONE CONSTRUCAO LTDACNPJ 49.509.595/0001-02
- Processooficial
- 53532.000816/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 53.244,92
- Valor globaloficial
- R$ 53.244,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2024
- Vigênciaoficial
- 05/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALServiço não contínuo de manutenção predial corretiva, para o prédio sede da Anatel Pernambuco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos | 1 | R$ 53.244,92 | R$ 53.244,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.244,92
- A liquidarcalculado
- R$ 53.244,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 05/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.244,92 · a liquidar R$ 53.244,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000067 · 05/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.000816/2024-77
valor global após o termo: R$ 53.244,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280109
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.