Contrato federal · Empenho 2023NE000182 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO REFEITÓRIO DO IFAL/MARAGOGI. PREGÃO 03/2023 UASG 152815. PROCESSO SIPAC: 23041.048830/…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou IMPERIO ROZERA LTDA (CNPJ 48.000.949/0001-18) para: empenho para atender despesas com a aquisição de equipamentos industriais, para utilização no refeitório do ifal/maragogi. pregão 03/2023 uasg 152815. processo sipac: 23041.048830/2023-31.. Valor global contratado: R$ 12.500,00. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
- Local da unidadeoficial
- MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
- Fornecedoroficial
- IMPERIO ROZERA LTDACNPJ 48.000.949/0001-18
- Processooficial
- 23041.048830/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.000,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRESQUEIRAREFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DEPÓSITO ACRÍLICO, TIPO 2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE 30 L, TENSÃO 110/ 220 V, POTÊNCIA 240 W, APLICAÇÃO SERVI BEBIDAS FRIAS | 2 | R$ 2.250,00 | R$ 4.500,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA INDUSTRIAL, COR CINZA MARTELADO, ALTURA 1,34 M, LARGURA 0,46 M, PROFUNDIDADE 0,71 M, TIPO AÇO REFORÇADO, CARACTERÍSTICAS… | 2 | R$ 4.000,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000182 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 12.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42 · emitida 28/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000182 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048830/2023-31
valor global após o termo: R$ 8.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.