Contrato federal · Empenho 2024NE000342 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 5/2024 - DSG (11.38.07) - P.E.2/2023-SRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 5/2024 - dsg (11.38.07) - p.e.2/2023-srp - aquisição de materiais de consumo para atender às necessidades administrativas e acadêmicas da unifei - por meio de s…. Valor global contratado: R$ 727,50. Vigência de 18/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
- Processooficial
- 23088.002543/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 727,50
- Valor globaloficial
- R$ 727,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/04/2024
- Publicaçãooficial
- 18/04/2024
- Vigênciaoficial
- 18/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 25 FL, TAMANHO GRAMPO 26/ 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO EMBORRACHADO | 35 | R$ 20,79 | R$ 727,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 727,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 727,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000342 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 727,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 727,30
Faturas
- 2283 · emitida 04/06/2024 · PagoR$ 727,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000342 · 18/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.002543/2023-49
valor global após o termo: R$ 727,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280303
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.