Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS PARA 2024
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou SEGUROS SURA S.A. (CNPJ 33.065.699/0001-27) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de seguro de veículos para 2024. Valor global contratado: R$ 5.757,82. Vigência de 27/05/2024 a 27/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SEGUROS SURA S.A.CNPJ 33.065.699/0001-27
- Processooficial
- 23199.017084/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.499,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.757,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 135.081,84
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Publicaçãooficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/05/2024 a 27/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO / GARANTIASEGURO / GARANTIA - VEÍCULOS DO REITORIA (SEQUENCIAL DE 56 A 62). | 1 | R$ 5.757,82 | R$ 5.757,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.256,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.256,82
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000202 · 22/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.499,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.499,00
- 2025NE000169 · 30/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.757,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.757,82
Faturas
- 80.00531.80000037 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.757,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 12/05/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/05/2025 A 27/05/2026. REAJUSTE DO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PARA R$ 5.757,82 (CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
valor global após o termo: R$ 5.757,82 · vigência até 27/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280349
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.