Contrato federal · Contrato 00037/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE CARTÕES DE VISITAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ALTOS EXECUTIVOS LOTADOS NA SEDE DA ANM
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF (AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO) contratou ACE COMUNICACAO E EDITORA LTDA (CNPJ 13.331.928/0001-09) para: aquisição, sob demanda, de cartões de visitas para atender às demandas de altos executivos lotados na sede da anm. Valor global contratado: R$ 10.823,12. Vigência de 13/06/2024 a 13/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAOCNPJ 29.406.625/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF 323102
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ACE COMUNICACAO E EDITORA LTDACNPJ 13.331.928/0001-09
- Processooficial
- 48051.001648/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.823,12
- Valor globaloficial
- R$ 10.823,12
- Assinaturaoficial
- 13/06/2024
- Publicaçãooficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 13/06/2024 a 13/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO VISITAMATERIAL: PAPEL COUCHÊ, COMPRIMENTO: 9, GRAMATURA: 250, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ORGÃO, COR: 4/4, LARGURA: 50 | 22.088 | R$ 0,49 | R$ 10.823,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.505,78
- A liquidarcalculado
- R$ 9.960,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.545,64
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000832 · 03/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.705,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.705,78
- 2025NE000520 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.800,00 · a liquidar R$ 9.960,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 839,86
Faturas
- 622 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 839,86
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280431
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.