Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VIATURA AMBULÂNCIA, TIPO B, SUPORTE BÁSICO PARA O COLÉGIO MILITAR DA VILA MILITAR
ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA (CNPJ 03.093.776/0018-30) para: aquisição de viatura ambulância, tipo b, suporte básico para o colégio militar da vila militar. Valor global contratado: R$ 278.490,00. Vigência de 27/05/2024 a 27/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA 160318
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDACNPJ 03.093.776/0018-30
- Processooficial
- 65340.005652/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 278.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 278.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 556.980,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Publicaçãooficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/05/2024 a 27/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMBULÂNCIAAMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR BARRA, TIPO SINALIZADOR 4 KITS ROTATIVOS COM LENTES VERMELHAS/ BRANCAS IN-, COMBUSTÍVEL DIESEL, QUANTIDADE PO… | 1 | R$ 278.490,00 | R$ 278.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 278.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 278.490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 07/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 278.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 278.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/09/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 18/06/2024
ALTERAÇÃO DE CNPJ DA CONTRATADA, PARA FINS DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO TERMO DE CONTRATO, PARA O CNPJ DE SUA FILIAL, MOTIVADA POR SOLICITAÇÃO FORMAL, REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2024, PROTOCOLADA POR MEIO DO E-MAIL [email protected], E COM FULCRO NO ENTENDIMENTO EXARADO NO ACÓRDÃO TCU Nº 3.056/2008…
valor global após o termo: R$ 278.490,00 · vigência até 27/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280562
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.