Contrato federal · Contrato 00131/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: BOLSAS, COLETORES, EQUIPOS, FRASCO PARA COLETA E TORNEIRINHA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 03.951.140/0001-33) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: bolsas, coletores, equipos, frasco para coleta e torneirinha. Valor global contratado: R$ 43.010,00. Vigência de 28/05/2024 a 28/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 03.951.140/0001-33
- Processooficial
- 23523.022629/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.010,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 84.259,92
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 28/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DE URINA | 11.000 | R$ 3,91 | R$ 43.010,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.595,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.595,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002245 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
- 2026NE001573 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.595,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.595,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 11/03/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 131/2024, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES COM REAJUSTE DE VALOR.
valor global após o termo: R$ 43.010,00 · vigência até 28/05/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280578
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.