Contrato federal · Contrato 00139/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: BOLSAS, COLETORES, EQUIPOS, FRASCO PARA COLETA E TORNEIRINHA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CDF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 26.436.406/0001-05) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: bolsas, coletores, equipos, frasco para coleta e torneirinha. Valor global contratado: R$ 82.800,00. Vigência de 03/06/2024 a 03/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- CDF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 26.436.406/0001-05
- Processooficial
- 23523.022629/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 82.800,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Publicaçãooficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 03/06/2024 a 03/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR | 60.000 | R$ 1,38 | R$ 82.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.070,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.900,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002243 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.900,00
- 2025NE003677 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.070,00 · a liquidar R$ 2.070,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280629
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.