Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA ATENDER AOS DISCENTES DO CAMPUS MACEIÓ. PREGÃO 04/2023 (152815) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.028704/2023-61 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.020334/2024-02 -…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou D.M.M. ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 09.421.179/0001-25) para: aquisição de cadernos para atender aos discentes do campus maceió. pregão 04/2023 (152815) - processo original: 23041.028704/2023-61 - processo de execução: 23041.020334/2024-02 - item: 11.. Valor global contratado: R$ 43.960,00. Vigência de 17/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- D.M.M. ACABAMENTOS GRAFICOS LTDACNPJ 09.421.179/0001-25
- Processooficial
- 23041.020334/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2024
- Publicaçãooficial
- 17/06/2024
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFSETE, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 200 FL, COMPRIMENTO 240 MM, LARGURA 170 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, IMPRESSÃO 4X1, ACABAMENTO WIRE-O | 4.000 | R$ 10,99 | R$ 43.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 17/06/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 43.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.960,00
Faturas
- 14406 · emitida 28/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 43.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 17/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.020334/2024-02
valor global após o termo: R$ 43.960,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280644
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.