Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCEL…
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 07.340.993/0001-90) para: contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, aquisição, emissão, remarcação, cancelamento, reembolso e seguro viagem para v…. Valor global contratado: R$ 25.000,15. Vigência de 18/06/2024 a 18/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 07.340.993/0001-90
- Processooficial
- 23485.001641/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.000,15
- Valor globaloficial
- R$ 25.000,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2024
- Publicaçãooficial
- 20/06/2024
- Vigênciaoficial
- 18/06/2024 a 18/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 25.000 | R$ 1,00 | R$ 25.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 15 | R$ 0,01 | R$ 0,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.937,53
- A liquidarcalculado
- R$ 1.333,17
- Liquidadocalculado
- R$ 174,50
- Pagocalculado
- R$ 10.429,86
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 12/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.084,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.084,81
- 2025NE000042 · 12/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.852,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 174,50 · pago R$ 2.678,22
- 2026NE000043 · 15/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 1.333,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.666,83
Faturas
- 159228 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.666,83
- 133458 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.937,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/05/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/06/2025 A 18/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 25.000,15 · vigência até 18/06/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 05/06/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/06/2026 A 18/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 25.000,15 · vigência até 18/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280753
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.