Contrato federal · Empenho 2024NE000036 · Comprasnet Contratos

ID:42596 COMPRA DE BATERIAS NOTEBOOK DA LUZOR GROUP PARA ANATEL RS PARA 2024 CFE PROCESSO 53528.000062/2024-14.

Name: Contrato 2024NE000036 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou LUZOR GROUP LTDA (CNPJ 52.134.461/0001-50) para: id:42596 compra de baterias notebook da luzor group para anatel rs para 2024 cfe processo 53528.000062/2024-14.. Valor global contratado: R$ 8.550,36. Vigência de 18/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS 413006
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: LUZOR GROUP LTDACNPJ 52.134.461/0001-50
Processooficial: 53528.000062/2024-14
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90001/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 8.550,36
Valor globaloficial: R$ 8.550,36
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 18/06/2024
Vigênciaoficial: 18/06/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BATERIA NOTEBOOKBATERIA NOTEBOOK, APLICAÇÃO NOTEBOOK DELL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUN-ION,CAPACIDADE NOMINAL 3500 MAH, TENSÃO BATERIA 11,4 V	29	R$ 294,84	R$ 8.550,36

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 8.550,36
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 8.550,36

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000036 · 18/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.550,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.550,36

Faturas

451 · emitida 21/05/2024 · PagoR$ 8.550,36

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000036 · 18/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53528.000062/2024-14
valor global após o termo: R$ 8.550,36 · vigência até 31/12/2024

FornecedorLUZOR GROUP LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 280769
Lido da fonte em: 15/10/2026, 23:27
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.