Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA OS POSTOS DE SERVIÇOS DE CONTÍNUO, COPEIRO, ELETRICISTA, JARDINEIRO, CARREGADOR, PORTE…

Name: Contrato 00017/2024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO contratou MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 05.899.350/0001-55) para: prestação de serviço com disponibilidade de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para os postos de serviços de contínuo, copeiro, eletricista, jardineiro, carregador, porteriro e recepcionista, para atender os ca…. Valor global contratado: R$ 293.989,32. Vigência de 17/06/2024 a 28/11/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO 158128
Local da unidadeoficial: SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
Fornecedoroficial: MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 05.899.350/0001-55
Processooficial: 23249.024051/2024-03
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90006/2024
Amparo legaloficial: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XI
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 84.176,16
Valor globaloficial: R$ 293.989,32
Valor acumuladooficial: R$ 416.798,49
Assinaturaoficial: 13/06/2024
Publicaçãooficial: 20/06/2024
Vigênciaoficial: 17/06/2024 a 28/11/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPORTEIRO - CAMPUS AVANÇADO DE CAROLINA	12	R$ 4.066,08	R$ 48.792,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALCONTÍNUO - CAMPUS AVANÇADO DE CAROLINA	12	R$ 8.177,40	R$ 98.128,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALCONTÍNUO - CAMPUS AVANÇADO DE PORTO FRANCO	12	R$ 12.255,63	R$ 147.067,56

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.224.076,52
A liquidarcalculado: R$ 83.137,94
Liquidadocalculado: R$ 211.795,30
Pagocalculado: R$ 929.143,28

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000536 · 04/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 42.092,88 · a liquidar R$ 23.245,56 · liquidado R$ 10.626,79 · pago R$ 8.220,53
2025NE000013 · 14/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 96.487,18 · a liquidar R$ 1.518,80 · liquidado R$ 869,58 · pago R$ 94.098,80
2024NE000314 · 17/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 42.092,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 994,43 · pago R$ 41.098,45
2024NE000301 · 11/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 42.083,28 · a liquidar R$ 5.206,70 · liquidado R$ 8.398,68 · pago R$ 28.477,90
2025NE000085 · 18/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 51.354,88 · a liquidar R$ 0,04 · liquidado R$ 3.069,35 · pago R$ 48.285,49
2026NE000133 · 25/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 8.588,50 · a liquidar R$ 0,10 · liquidado R$ 3.148,54 · pago R$ 5.439,86
2025NE000014 · 14/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 31.185,90 · a liquidar R$ 614,33 · liquidado R$ 924,30 · pago R$ 29.647,27
2025NE000061 · 10/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 213.232,60 · a liquidar R$ 43.093,27 · liquidado R$ 9.750,16 · pago R$ 160.389,17
2025NE000158 · 14/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 26.919,33 · a liquidar R$ 5.562,00 · liquidado R$ 8.726,33 · pago R$ 12.631,00
2025NE000272 · 30/06/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 658.852,99 · a liquidar R$ 3.897,14 · liquidado R$ 154.660,35 · pago R$ 500.295,50
2026NE000129 · 24/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000234 · 16/04/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 11.186,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.626,79 · pago R$ 559,31

Faturas

121 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.721,18
2 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.588,40
22895 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.129,84
22722 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.201,90
22616 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.186,10
22614 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.463,78
22165 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.463,78
22173 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.186,10
21980 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.463,78
21966 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.186,10
21657 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.463,78
21682 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.186,10
21448 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.186,10
21455 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.463,78
20772 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.186,10
21254 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.186,10
20983 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.186,10
21257 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.463,78
20973 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.463,78
20770 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.463,78
20554 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.463,78
20558 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.186,10
20329 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.186,10
20324 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.463,78

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 20/09/2024
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CT 17/2024 POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 252.528,48 · vigência até 21/09/2025
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 26/11/2024
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DOS CONTRATO 17/2024
valor global após o termo: R$ 268.681,08 · vigência até 21/09/2025
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 29/07/2025
RETIFICAÇÃO DA INDICAÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E NUMERAÇÃO DOS ITENS NO CONTRATO 17/2025 E TERMO DE APOSTILA 01/2024
valor global após o termo: R$ 268.681,08 · vigência até 21/09/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 29/08/2025
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CT 17/2024. VIGENTE ATÉ 28/11/2025
valor global após o termo: R$ 268.681,08 · vigência até 28/11/2025
Termo de Apostilamento 00003/2025 · 26/11/2025
CONCEDER O PEDIDO DE REPACTUAÇÃO 2025, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 23249.040511.2025-13 DO CONTRATO Nº 17/2024
valor global após o termo: R$ 293.989,32 · vigência até 28/11/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 280802
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.