Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
1.0. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, 20 LITROS, EMBALAGEM PLÁSTICA, A SEREM FORNECI…
DELEGACIA DA RFB EM CUIABA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou UGOLINI CAMPOS LTDA (CNPJ 01.354.498/0001-53) para: 1.0. o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada no fornecimento de garrafões de água mineral, sem gás, 20 litros, embalagem plástica, a serem fornecidos de forma continuada e parcelada, nas…. Valor global contratado: R$ 3.503,70. Vigência de 17/06/2024 a 16/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM CUIABA 170192
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- UGOLINI CAMPOS LTDACNPJ 01.354.498/0001-53
- Processooficial
- 10265.051445/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.503,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.503,70
- Assinaturaoficial
- 17/06/2024
- Publicaçãooficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 16/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 70 | R$ 12,87 | R$ 900,90 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 120 | R$ 15,75 | R$ 1.890,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 40 | R$ 17,82 | R$ 712,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.996,72
- A liquidarcalculado
- R$ 3.095,82
- Liquidadocalculado
- R$ 900,90
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000041 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.503,70 · a liquidar R$ 2.602,80 · liquidado R$ 900,90 · pago R$ 0,00
- 2025NE000011 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 493,02 · a liquidar R$ 493,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22204 · emitida 08/10/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 900,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00007/2024 · 17/06/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280845
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.