Contrato federal · Empenho 2024NE000155 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CABO CAT6 EIA/TIA-568C, PARA A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS IP PARA O CFTV DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. REFERÊNCIA SEIEA-021/2024…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 49.329.140/0001-05) para: aquisição de cabo cat6 eia/tia-568c, para a instalação de câmeras ip para o cftv do instituto nacional de pesquisas espaciais inpe-são josé dos campos/sp. referência seiea-021/2024-rc (sei 11739061), ac 24/2024 e de 9001…. Valor global contratado: R$ 12.758,00. Vigência de 11/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 49.329.140/0001-05
- Processooficial
- 01340.001386/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.758,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.758,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE RÍGIDO, TIPO CONDUTOR TRANÇADO, TIPO CABO 4PARES, COR AZUL, CATEGORIA 5E, APLICAÇÃO CAMERA CF… | 20 | R$ 637,90 | R$ 12.758,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.758,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.758,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000155 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.758,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.758,00
Faturas
- 468 · emitida 21/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.758,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000155 · 11/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.001386/2024-64
valor global após o termo: R$ 12.758,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280892
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.