Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MÃO DEOBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CFTV COMPOSTO DE 01 DVR 16 CANAIS, 16 CÂMERAS INFRAVERMELHO E 01 FONTE…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 164 SPEED COMERCIO TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 02.904.023/0001-56) para: prestação de serviço técnico de mão deobra especializada para manutenção preventiva e corretiva do sistema de cftv composto de 01 dvr 16 canais, 16 câmeras infravermelho e 01 fonte 12v 20a, incluso fornecimento de peças…. Valor global contratado: R$ 13.110,00. Vigência de 14/03/2018 a 15/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 164 SPEED COMERCIO TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 02.904.023/0001-56
- Processooficial
- 23079..00476/818--81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 9.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 58.710,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2018
- Publicaçãooficial
- 15/03/2018
- Vigênciaoficial
- 14/03/2018 a 15/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV | 1 | R$ 13.110,00 | R$ 13.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.740,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800008 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800014 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800005 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000009 · 04/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2020 · 11/03/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2018 PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM VALOR ANUAL DE R$ 11.400,00. VIGÊNCIA DE 15/03/2020 A 14/03/2021.
valor global após o termo: R$ 11.400,00 · vigência até 14/03/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 04/03/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2018 // TERMO ADITIVO Nº03/2021// MANUTENÇÃ O PREVENTIVA E CORRETIVA DE CFTV // AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO 23079.004768/2018-81.
valor global após o termo: R$ 13.110,00 · vigência até 15/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28097
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.