Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMANDO DO 1° DISTRITO NAVAL.
COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL (COMANDO DA MARINHA) contratou GARDEN CENTER BUZIOS LTDA (CNPJ 50.982.760/0001-10) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de flores naturais para atender as demandas do comando do 1° distrito naval.. Valor global contratado: R$ 89.640,05. Vigência de 15/06/2024 a 15/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GARDEN CENTER BUZIOS LTDACNPJ 50.982.760/0001-10
- Processooficial
- 62002.001622/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 89.640,05
- Valor globaloficial
- R$ 89.640,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 89.640,00
- Assinaturaoficial
- 14/06/2024
- Publicaçãooficial
- 20/06/2024
- Vigênciaoficial
- 15/06/2024 a 15/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLOR NATURAL | 60 | R$ 550,00 | R$ 33.000,00 |
| FLOR NATURAL | 15 | R$ 86,67 | R$ 1.300,05 |
| FLOR NATURAL | 18 | R$ 200,00 | R$ 3.600,00 |
| FLOR NATURAL | 20 | R$ 180,00 | R$ 3.600,00 |
| COROA DE FLORES | 2 | R$ 2.200,00 | R$ 4.400,00 |
| COROA DE FLORES | 135 | R$ 324,00 | R$ 43.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.536,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.536,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003154 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 324,00 · a liquidar R$ 324,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003140 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.212,00 · a liquidar R$ 4.212,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000858 · 16/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000853 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 18/06/2024
1.1.1. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE EQUIVALE A 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 81000/2024-0009/00, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133/21
valor global após o termo: R$ 89.640,05 · vigência até 15/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280970
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.