Contrato federal · Empenho 2024NE000342 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO HIDROLÂNDIA. PREGÃO 90007/2024 PROCESSO Nº23729.000014.2024-07…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 37.730.284/0001-81) para: emissão de empenho para custear aquisição de material de copa e cozinha para atender necessidades do campus avançado hidrolândia. pregão 90007/2024 processo nº23729.000014.2024-07 despacho nº 67/2024 - gap-cmpahi/cmpahid…. Valor global contratado: R$ 151,15. Vigência de 02/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 37.730.284/0001-81
- Processooficial
- 23729.000014.2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 151,15
- Valor globaloficial
- R$ 151,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/05/2024
- Vigênciaoficial
- 02/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARFO MESAGARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BIDENTE, ESPESSURA 1,8 MM, COMPRIMENTO 35 CM | 100 | R$ 1,07 | R$ 107,00 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLICARBONATO, TAMANHO 6 POL, APLICAÇÃO CORTAR ALIMENTOS, TIPO COZINHA, COR CABO BRANCA | 5 | R$ 8,83 | R$ 44,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 151,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 151,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000342 · 02/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 151,15
Faturas
- 3060 · emitida 21/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 151,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000342 · 02/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23729.000014.2024-07
valor global após o termo: R$ 151,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281070
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.