Contrato federal · Empenho 2024NE000394 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 6 / 2024 - DSG (11.38.07) - P.E.2/2023-SRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou 49.331.590 MARIA DE FATIMA CASTRO RAMOS (CNPJ 49.331.590/0001-24) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 6 / 2024 - dsg (11.38.07) - p.e.2/2023-srp - aquisição de materiais de consumo para atender às necessidades administrativas e acadêmicas da unifei - por meio de…. Valor global contratado: R$ 540,40. Vigência de 08/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- 49.331.590 MARIA DE FATIMA CASTRO RAMOSCNPJ 49.331.590/0001-24
- Processooficial
- 23088.002543/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 540,40
- Valor globaloficial
- R$ 540,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2024
- Publicaçãooficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 08/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO | 70 | R$ 7,72 | R$ 540,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 540,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 540,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000394 · 08/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 540,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 540,40
Faturas
- 9118552 · emitida 13/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 540,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000394 · 08/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.002543/2023-49
valor global após o termo: R$ 540,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281114
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.