Contrato federal · Contrato 00048/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS BIODEGRADÁVEIS. ESTA LICITAÇÃO SERÁ POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CUJO PRAZO DE VALIDAD…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA (CNPJ 21.291.860/0001-00) para: contratação de empresa especializada para o fornecimento de aquisição de copos descartáveis biodegradáveis. esta licitação será por ata de registro de preços, cujo prazo de validade será de 12 (doze) meses, conforme art.…. Valor global contratado: R$ 540,00. Vigência de 13/06/2024 a 12/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADACNPJ 21.291.860/0001-00
- Processooficial
- 08038.016580/2022-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 540,00
- Valor globaloficial
- R$ 540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2024
- Publicaçãooficial
- 21/06/2024
- Vigênciaoficial
- 13/06/2024 a 12/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVEL | 75 | R$ 7,20 | R$ 540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001077 · 11/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 540,00
Faturas
- 000000418 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281146
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.