Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DLT - DRY FIRE LASER TRAINING. FORNECEDOR: 360 TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA. INEXIGIBILIDADE 90019/2024. PROCESSO 08674.003214/2022-31.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 360 TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.686.164/0001-10) para: empenho para aquisição de equipamentos dlt - dry fire laser training. fornecedor: 360 tecnologias e servicos ltda. inexigibilidade 90019/2024. processo 08674.003214/2022-31.. Valor global contratado: R$ 1.845,00. Vigência de 20/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS 200139
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- 360 TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDACNPJ 23.686.164/0001-10
- Processooficial
- 08674.003214/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.845,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.845,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2024
- Vigênciaoficial
- 20/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMA NÃO LETALDispositivo desenvolvido e vendido pela empresa 360Virtu, denominado “DLT - Dry Fire LaserTraining - Versão 2 via | 3 | R$ 615,00 | R$ 1.845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.845,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.845,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 20/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.845,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.845,00
Faturas
- 1139 · emitida 24/06/2024 · PagoR$ 1.845,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000085 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000085 · 20/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.003214/2022-31
valor global após o termo: R$ 1.845,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281149
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.