Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 7/2024 (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AVICULTURA)
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LL REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 21.986.272/0001-82) para: dispensa de licitação n° 7/2024 (aquisição de materiais para avicultura). Valor global contratado: R$ 1.680,00. Vigência de 29/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- LL REPRESENTACOES LTDACNPJ 21.986.272/0001-82
- Processooficial
- 23041.016987/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA INFRAVERMELHApotência nominal: 250, tensão nominal: 220 | 4 | R$ 45,00 | R$ 180,00 |
| AQUECEDORaplicação: aviário, características adicionais: sensor integrado, potência: 5, tipo: campânula | 2 | R$ 380,00 | R$ 760,00 |
| BEBEDOURO AVEcapacidade: 5, material: plástico, tipo: tampa roscada fixo | 20 | R$ 22,00 | R$ 440,00 |
| BEBEDOURO AVEcapacidade: 2, material: plástico, tipo: tampa roscada fixo | 20 | R$ 15,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 29/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.680,00 · a liquidar R$ 380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.300,00
Faturas
- 2 · emitida 11/06/2024 · PendenteR$ 1.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 29/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.016987/2024-89
valor global após o termo: R$ 1.680,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281375
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.