Contrato federal · Contrato 00001/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E DE SERVIÇOMÓVEL PESSOAL NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONALE…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado e de serviçomóvel pessoal nas modalidades local, longa distancia nacional e longa distancia internacionalexecutado de forma contínua.. Valor global contratado: R$ 4.616,15. Vigência de 28/06/2019 a 25/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 04310.000241/2016-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 11.673.113,86
- Valor globaloficial
- R$ 4.616,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.689.270,42
- Assinaturaoficial
- 25/06/2019
- Publicaçãooficial
- 27/06/2019
- Vigênciaoficial
- 28/06/2019 a 25/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL | 625 | R$ 0,11 | R$ 82,50 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL | 625 | R$ 0,11 | R$ 82,50 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL | 625 | R$ 0,11 | R$ 82,50 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL | 625 | R$ 0,11 | R$ 82,50 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO | 208.333 | R$ 0,11 | R$ 27,50 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO | 208.333 | R$ 0,11 | R$ 27,50 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO | 208.333 | R$ 0,11 | R$ 27,50 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO | 208.333 | R$ 0,11 | R$ 27,50 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3) | 833.333 | R$ 0,03 | R$ 30,00 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3) | 416.666 | R$ 0,03 | R$ 15,00 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) | 416.666 | R$ 0,03 | R$ 15,00 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) | 208.333 | R$ 0,03 | R$ 7,50 |
| MENSAGENS DE TEXTO (SMS) | 208.333 | R$ 0,00 | R$ 0,03 |
| MENSAGENS MULTIMÍDIA (MMS) | 208.333 | R$ 0,05 | R$ 12,50 |
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) | 5 | R$ 66,80 | R$ 4.008,00 |
| CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1) | 125 | R$ 0,02 | R$ 35,25 |
| CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1) | 125 | R$ 0,02 | R$ 35,25 |
| CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1) | 625 | R$ 0,02 | R$ 17,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.224,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 85,47
- Pagocalculado
- R$ 12.227,82
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000005 · 13/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 383,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 383,91
- 2023NE000003 · 09/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.744,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 43,07 · pago R$ 2.701,15
- 2024NE000003 · 08/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.706,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 42,40 · pago R$ 2.664,11
- 2019NE800115 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800007 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000022 · 03/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.901,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.901,70
- 2022NE000003 · 07/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.159,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.159,62
- 2021NE000037 · 29/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.321,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.410,38
- 2022NE000027 · 28/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000028 · 31/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6,95
Faturas
- 97734893/122024 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 223,35
- 95975899/112024 · emitida 20/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 225,26
- 94333508/102024 · emitida 20/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 225,98
- 92697897/092024 · emitida 20/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 225,48
- 91080576/082024 · emitida 20/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 225,29
- 89437662/072024 · emitida 20/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 225,51
- 87804659/062024 · emitida 20/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 225,27
- 86183738/052024 · emitida 25/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 225,59
- 84626881/042024 · emitida 20/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 225,25
- 83263175/032024 · emitida 21/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 225,25
- 81562443/022024 · emitida 20/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 228,65
- 79973877/012024 · emitida 20/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 225,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 24/05/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRIMEIRA PRORROGAÇÃO POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES DO CONTRATO Nº 01/2019, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
valor global após o termo: R$ 9.232,30 · vigência até 27/06/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 11/05/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUNDA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 01/2019, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
valor global após o termo: R$ 4.616,15 · vigência até 27/06/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 27/05/2024
PRORROGA-SE, EXCEPCIONALMENTE, PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, O CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL DO CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
valor global após o termo: R$ 4.616,15 · vigência até 25/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28150
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.