Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇ…
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND (COMANDO DA MARINHA) contratou AIRES TURISMO LTDA (CNPJ 06.064.175/0001-49) para: contratação de serviços prestação do serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como…. Valor global contratado: R$ 1.020.000,06. Vigência de 19/06/2024 a 18/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- AIRES TURISMO LTDACNPJ 06.064.175/0001-49
- Processooficial
- 63408.000128/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.020.000,06
- Valor globaloficial
- R$ 1.020.000,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 26.520.001,56
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Publicaçãooficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 18/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 4.000 | R$ 1,00 | R$ 4.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 30.000 | R$ 1,00 | R$ 30.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 986.000 | R$ 1,00 | R$ 986.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 580 | R$ 0,00 | R$ 0,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 622.408,13
- A liquidarcalculado
- R$ 181.637,99
- Liquidadocalculado
- R$ 80.568,24
- Pagocalculado
- R$ 360.201,90
Soma, campo a campo, dos 28 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001074 · 02/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
- 2024NE002870 · 22/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 41.303,79 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 10.047,91 · pago R$ 19.255,88
- 2024NE003112 · 10/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 1.413,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.086,96
- 2024NE003417 · 18/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003430 · 18/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.261,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.261,35
- 2024NE003934 · 22/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.920,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 170,49 · pago R$ 4.750,48
- 2024NE003803 · 15/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.662,00 · a liquidar R$ 2.564,95 · liquidado R$ 2.481,36 · pago R$ 1.615,69
- 2024NE004094 · 06/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.488,76 · a liquidar R$ 4.488,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001801 · 24/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 148.409,64 · a liquidar R$ 83.162,38 · liquidado R$ 36.346,69 · pago R$ 28.900,57
- 2024NE001800 · 24/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 33.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.000,00
- 2024NE002006 · 01/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.582,71 · a liquidar R$ 783,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.799,28
- 2025NE000176 · 06/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.648,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.648,87
- 2025NE000179 · 06/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 137.500,47 · a liquidar R$ 4.417,04 · liquidado R$ 1.701,92 · pago R$ 131.381,51
- 2025NE000184 · 06/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.059,14 · a liquidar R$ 1.059,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000277 · 28/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 2.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000276 · 28/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 50.747,23 · a liquidar R$ 9.873,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.873,48
- 2025NE001194 · 19/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001780 · 27/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001818 · 03/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
- 2025NE002347 · 31/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.030,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.030,61
- 2025NE003342 · 13/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.800,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.800,03
- 2025NE003398 · 21/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 112.477,10 · a liquidar R$ 51.435,75 · liquidado R$ 29.819,87 · pago R$ 31.221,48
- 2025NE003847 · 12/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE004053 · 19/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.027,91 · a liquidar R$ 67,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.960,00
- 2025NE004973 · 09/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.332,84 · a liquidar R$ 6.332,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005121 · 26/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 447,00 · a liquidar R$ 447,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005122 · 26/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 992,00 · a liquidar R$ 992,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001417 · 18/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.615,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.615,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 18/06/2025
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 19/06/2025 ATÉ 19/06/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE…
valor global após o termo: R$ 1.020.000,06 · vigência até 19/06/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 19/06/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, MA…
valor global após o termo: R$ 1.020.000,06 · vigência até 18/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281538
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.