Contrato federal · Contrato 00235/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPLEXO PROTROMBÍNICO, HUMANO, 500 UI, PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUIENTE
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OCTAPHARMA BRASIL LTDA. (CNPJ 02.552.927/0001-60) para: aquisição de complexo protrombínico, humano, 500 ui, pó liófilo p/ injetável + diluiente. Valor global contratado: R$ 2.670.625,00. Vigência de 21/06/2024 a 20/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- OCTAPHARMA BRASIL LTDA.CNPJ 02.552.927/0001-60
- Processooficial
- 25000.039384/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.136.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.670.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2024
- Publicaçãooficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 21/06/2024 a 20/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEXO PROTROMBÍNICOCOMPLEXO PROTROMBÍNICO, TIPO HUMANO, ATIVIDADE 500 UI, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE | 3.125.000 | R$ 0,85 | R$ 2.670.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.670.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.490.029,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.180.595,72
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000465 · 11/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.136.500,00 · a liquidar R$ 1.068.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.068.250,00
- 2025NE000618 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 421.779,28 · a liquidar R$ 421.779,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000091 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112.345,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112.345,72
Faturas
- 1008167267 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 534.125,00
- 1008155594 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.068.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 18/06/2025
ACRESCENTAR 25%, AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 235/2024, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, PARA ABARCAR O CRONOGRAMA DE ENTREGA E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO ORIGINÁRIO EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO
valor global após o termo: R$ 2.670.625,00 · vigência até 20/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281601
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.