Contrato federal · Contrato 00059/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA Q-ACADÊMICO – SISTEMA INTEGRADO DE GES…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou FRJ INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.859.695/0001-61) para: contratação de serviços especializados por meio de inexigibilidade de licitação para a prestação de suporte técnico e atualizações do sistema q-acadêmico – sistema integrado de gestão acadêmica em uso no instituto federa…. Valor global contratado: R$ 275.067,36. Vigência de 21/06/2024 a 21/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FRJ INFORMATICA LTDACNPJ 00.859.695/0001-61
- Processooficial
- 23372.000687/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00180/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 275.067,36
- Valor globaloficial
- R$ 275.067,36
- Assinaturaoficial
- 20/06/2024
- Publicaçãooficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 21/06/2024 a 21/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 12 | R$ 22.922,28 | R$ 275.067,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 282.611,93
- A liquidarcalculado
- R$ 22.922,28
- Liquidadocalculado
- R$ 2.166,15
- Pagocalculado
- R$ 257.523,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000237 · 23/08/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 145.078,25 · a liquidar R$ 22.922,28 · liquidado R$ 2.166,15 · pago R$ 119.989,82
- 2025NE000105 · 26/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 137.533,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137.533,68
Faturas
- 07157 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.922,28
- 07152 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.922,28
- 07143 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.922,28
- 07136 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.922,28
- 07128 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.922,28
- 07122 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.922,28
- 07116 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.922,28
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281609
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 18:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.