Contrato federal · Contrato 00057/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.497.503/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 6.160,00. Vigência de 21/06/2024 a 21/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ALE COMERCIAL LTDACNPJ 41.497.503/0001-00
- Processooficial
- 23503.000457/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.400,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2024
- Publicaçãooficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 21/06/2024 a 21/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 440 | R$ 14,00 | R$ 6.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.104,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.024,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 3.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.520,00
- 2025NE000043 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 504,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 504,00
Faturas
- 254 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
- 248 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 644,00
- 240 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 560,00
- 233 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
- 231 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 560,00
- 227 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 560,00
- 216 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2025 · 23/05/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 560,00 ( QUINHENTOS E SESSENTA REAIS ), O QUE EQUIVALE A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 6.160,00 · vigência até 21/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281669
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.