Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E MALOTES, PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE BENS E MATERIAIS UTILIZADOS PELO NUCART PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DELEGACIAS VINCULADAS A…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 29.045.645/0001-22) para: empenho para aquisição de mochilas e malotes, para acondicionamento e transporte de bens e materiais utilizados pelo nucart para atender as necessidades das delegacias vinculadas a superintendência de policia federal no…. Valor global contratado: R$ 11.300,00. Vigência de 23/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO 200404
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- MALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 29.045.645/0001-22
- Processooficial
- 08297.004285/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2024
- Vigênciaoficial
- 23/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL POLIÉSTER 600, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 3 UN, COR AZULMARINHO, APLICAÇÃO MATERIAL ESCOLAR, ALTURA 43 CM, LARGURA 34 CM, PROFUNDIDADE10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÍPER, 2 ALÇAS… | 100 | R$ 113,00 | R$ 11.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 23/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.300,00
Faturas
- 2600 · emitida 14/06/2024 · PagoR$ 11.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000090 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000090 · 23/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.004285/2023-86
valor global após o termo: R$ 11.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281672
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.