Contrato federal · Contrato 00072/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIO…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CONSTRUTORA PADILHA LTDA (CNPJ 43.607.976/0001-30) para: contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva e preventiva, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para o ifrs/campus rolante. Valor global contratado: R$ 113.854,21. Vigência de 21/06/2024 a 21/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA PADILHA LTDACNPJ 43.607.976/0001-30
- Processooficial
- 23740.000326/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00434/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 113.854,21
- Valor globaloficial
- R$ 113.854,21
- Assinaturaoficial
- 20/06/2024
- Publicaçãooficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 21/06/2024 a 21/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O IFRS/CAMPUS… | 1 | R$ 113.854,21 | R$ 113.854,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.854,21
- A liquidarcalculado
- R$ 113.854,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000058 · 13/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 113.854,21 · a liquidar R$ 113.854,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 211 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.441,45
- 206 · emitida 13/06/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 57.441,63
- 199 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.914,07
- 200 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.980,55
- 202 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.486,94
- 195 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.703,55
- 192 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.375,62
- 185 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.967,44
- 184 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.984,59
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281780
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.