Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DO DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS DE INTENDÊNCIA DA MARIN…
BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA MARINHA) contratou VIA RADIO TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 09.526.717/0001-46) para: contratação de serviços em manutenção de sistema de detecção e alarme de incêndio (sdai) com fornecimento de peças e equipamentos do depósito de suprimentos de intendência da marinha no rio de janeiro (depsimrj), nas con…. Valor global contratado: R$ 21.067,44. Vigência de 11/06/2024 a 11/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO 771100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIA RADIO TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 09.526.717/0001-46
- Processooficial
- 63343.001389/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.973,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.067,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2024
- Publicaçãooficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 11/06/2024 a 11/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / MONITORIZAÇÃO - SISTEMA ALARME / SEGURANÇA | 1 | R$ 21.067,44 | R$ 21.067,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.067,44
- A liquidarcalculado
- R$ 3.511,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.556,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001214 · 06/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.289,34 · a liquidar R$ 3.511,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.778,10
- 2026NE000083 · 11/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.778,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.778,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 10/06/2025
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 12/06/2025 ATÉ 11/06/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 1.2. O REAJUSTE CONTRAT…
valor global após o termo: R$ 21.067,44 · vigência até 11/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281785
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.