Contrato federal · Contrato 00016/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ 57.494.031/0001-63) para: aquisição de munições de diversos calibres. Valor global contratado: R$ 12.527.760,00. Vigência de 12/06/2024 a 12/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSCNPJ 57.494.031/0001-63
- Processooficial
- 67101.001497/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.527.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.527.760,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2024
- Publicaçãooficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 12/06/2024 a 12/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 10.000 | R$ 7,12 | R$ 71.200,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 14.000 | R$ 4,53 | R$ 63.420,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 15.000 | R$ 17,90 | R$ 268.500,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 48.000 | R$ 3,68 | R$ 176.640,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 800.000 | R$ 4,53 | R$ 3.624.000,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 800.000 | R$ 2,83 | R$ 2.264.000,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 10.000 | R$ 61,20 | R$ 612.000,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 100.000 | R$ 54,48 | R$ 5.448.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.527.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 247.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.279.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000549 · 02/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.527.760,00 · a liquidar R$ 247.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.279.920,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281808
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.