Contrato federal · Contrato 06749/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE PARA O IFSP CAMPUS SOROCABA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 60.834.272/0001-19) para: aquisição de máquina de escrever braille para o ifsp campus sorocaba, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 19.960,00. Vigência de 18/06/2024 a 17/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 60.834.272/0001-19
- Processooficial
- 23305.009578/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.960,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2024
- Publicaçãooficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 18/06/2024 a 17/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA ESCREVER BRAILLEACESSÓRIOS: SUPORTE PARA FITA DYNO INTEGRADO PARA IMPRESSÃO, NÍVEL EMISSÃO SOM: SINO TOCA 5CÉLUAS ANTES DO FIM DE LINHA, TECLADO: PADRÃO BACKSPACE E TECLA DE AVANÇO DE LINHA, TIPO: MECÂNICA | 2 | R$ 9.980,00 | R$ 19.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.167,66
- Pagocalculado
- R$ 18.792,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 17/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.167,66 · pago R$ 18.792,34
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281817
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.