Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GLO
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA (CNPJ 30.092.431/0001-96) para: aquisição de materiais de glo. Valor global contratado: R$ 2.035.869,00. Vigência de 14/06/2024 a 22/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICACNPJ 30.092.431/0001-96
- Processooficial
- 67101.001125/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.035.869,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.035.869,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/06/2024
- Publicaçãooficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 14/06/2024 a 22/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SIMULACRO GRANADA | 500 | R$ 305,00 | R$ 152.500,00 |
| SIMULACRO GRANADA | 300 | R$ 576,78 | R$ 173.034,00 |
| SIMULACRO GRANADA | 500 | R$ 412,12 | R$ 206.060,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MMNOME: PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 400 | R$ 371,59 | R$ 148.636,00 |
| ESPARGIDOR DEFENSIVO | 400 | R$ 327,35 | R$ 130.940,00 |
| SIMULACRO GRANADA | 400 | R$ 300,03 | R$ 120.012,00 |
| SIMULACRO GRANADA | 400 | R$ 221,65 | R$ 88.660,00 |
| SIMULACRO GRANADA | 400 | R$ 263,37 | R$ 105.348,00 |
| SIMULACRO GRANADA | 400 | R$ 292,16 | R$ 116.864,00 |
| SIMULACRO GRANADA | 400 | R$ 262,00 | R$ 104.800,00 |
| SIMULACRO GRANADA | 500 | R$ 549,91 | R$ 274.955,00 |
| SIMULACRO GRANADA | 500 | R$ 371,28 | R$ 185.640,00 |
| SIMULACRO GRANADA | 6.000 | R$ 38,07 | R$ 228.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.035.869,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.035.869,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000551 · 02/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.035.869,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.035.869,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 281973
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.