Contrato federal · Contrato 00108/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE SERVIDOR STORAGE
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 50.359.235/0001-42) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de equipamento de rede servidor storage. Valor global contratado: R$ 292.000,00. Vigência de 24/06/2024 a 23/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 50.359.235/0001-42
- Processooficial
- 25387.001184/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90294/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 292.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 292.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Publicaçãooficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a 23/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORTIPO: RACK, PROCESSADORES FÍSICOS: 4, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: SUPERIOR A 20, MEMÓRIA RAM: 3, INTERFACE REDE LAN: SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN: SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA: SEM DISCOS SATA, ARMAZE… | 1 | R$ 292.000,00 | R$ 292.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 292.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 292.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000565 · 06/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 292.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 292.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282017
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.