Contrato federal · Contrato 00125/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMPOSTA POR DESKTOPS, WORKSTATIONS E MONITORES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS N…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ATHENAS AUTOMACAO LTDA (CNPJ 01.425.676/0003-51) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação composta por desktops, workstations e monitores, nas condições estabelecidas no termo de referência. nota de empenho:…. Valor global contratado: R$ 267.240,00. Vigência de 24/06/2024 a 24/06/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ATHENAS AUTOMACAO LTDACNPJ 01.425.676/0003-51
- Processooficial
- 23057.004075/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 32009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 267.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 267.240,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Publicaçãooficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a 24/06/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SIST… | 51 | R$ 5.240,00 | R$ 267.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 267.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 267.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 17/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 267.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 267.240,00
Faturas
- 4701 · emitida 21/06/2024 · Siafi EnviadoR$ 267.240,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282232
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.