Contrato federal · Contrato 00039/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE MANDIOCA COMUM IN NATURA
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ADONES TADEU DOS SANTOS para: fornecimento de mandioca comum in natura. Valor global contratado: R$ 14.571,12. Vigência de 25/06/2024 a 15/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO 160530
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ADONES TADEU DOS SANTOSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64.155.001.588/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.571,12
- Valor globaloficial
- R$ 14.571,12
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Publicaçãooficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 15/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 3.342 | R$ 4,36 | R$ 14.571,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.579,84
- A liquidarcalculado
- R$ 1.979,44
- Liquidadocalculado
- R$ 11,25
- Pagocalculado
- R$ 12.589,15
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001926 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.180,00
- 2024NE002096 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.822,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.822,48
- 2024NE001448 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.848,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.848,00
- 2024NE002415 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.158,20 · a liquidar R$ 1.979,44 · liquidado R$ 2,69 · pago R$ 176,07
- 2024NE002416 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 571,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8,56 · pago R$ 562,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00039/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/01/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 29/08/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 14.571,12 · vigência até 15/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282399
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.