Contrato federal · Contrato 00449/2024 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente instrumento é aquisição de brometo de ipratrópio 20mcg/dose, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência.
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou VIVA FARMACEUTICA SA (CNPJ 10.447.355/0001-87) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de brometo de ipratrópio 20mcg/dose, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 14.980,00. Vigência de 26/06/2024 a 26/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VIVA FARMACEUTICA SACNPJ 10.447.355/0001-87
- Processooficial
- 23537.012735/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90134/2024
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 14.980,02
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Publicaçãooficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 26/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPRATRÓPIO BROMETO | 500 | R$ 29,96 | R$ 14.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.587,20
- A liquidarcalculado
- R$ 6.591,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.996,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE005574 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.996,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.996,00
- 2024NE006229 · 30/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.996,00 · a liquidar R$ 2.996,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE006942 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.595,20 · a liquidar R$ 3.595,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00449/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282408
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.