Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSA…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou VOAR TURISMO LTDA (CNPJ 26.585.506/0001-01) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração e cancelamento de passagens aéreas nacionais.. Valor global contratado: R$ 65.644,01. Vigência de 18/06/2024 a 18/06/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- VOAR TURISMO LTDACNPJ 26.585.506/0001-01
- Processooficial
- 23189.000422/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 65.644,01
- Valor globaloficial
- R$ 65.644,01
- Assinaturaoficial
- 18/06/2024
- Publicaçãooficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 18/06/2024 a 18/06/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 50 | R$ 1.312,88 | R$ 65.644,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.156,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.890,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.265,92
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000027 · 29/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.312,89 · a liquidar R$ 1.312,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000190 · 21/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.965,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.965,44
- 2026NE000005 · 05/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.700,00 · a liquidar R$ 4.577,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.122,81
- 2026NE000049 · 08/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.177,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.177,67
Faturas
- 00011519 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.428,23
- 11301 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 153,52
- 11397 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 117,03
- 00011397 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.542,88
- 00011301 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.024,15
- 001134 · emitida 02/03/2026 · Siafi ErroR$ 1.633,64
- 10500 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.278,33
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282417
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.