Contrato federal · Contrato 00058/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (EXPURGO) VIA INSETICIDA FUMIGANTE POR SUBSTÂNCIAS VOLÁTEIS COMO PRECURSOR DA FOSFINA (GASTOXIN) PARA CONTROLE DE PR…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou KLEBER ROBSON F DA SILVA (CNPJ 22.757.148/0001-08) para: contratação de empresa especializada em serviços de dedetização (expurgo) via inseticida fumigante por substâncias voláteis como precursor da fosfina (gastoxin) para controle de pragas no adequado tratamento dos módulos…. Valor global contratado: R$ 7.917,42. Vigência de 19/06/2024 a 19/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- KLEBER ROBSON F DA SILVACNPJ 22.757.148/0001-08
- Processooficial
- 23402.040620/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.917,42
- Valor globaloficial
- R$ 7.917,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 102.926,46
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Publicaçãooficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 19/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODEDETIZAÇÃO - EXPURGO DO HERBÁRIO, DEMAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.693 | R$ 2,94 | R$ 7.917,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.669,68
- A liquidarcalculado
- R$ 15.834,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.834,84
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000475 · 02/06/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.917,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.917,42
- 2024NE000454 · 10/06/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.917,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.917,42
- 2026NE000467 · 16/06/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000507 · 10/07/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.834,84 · a liquidar R$ 13.834,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1585 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.917,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 13/06/2025
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 058/2024-UNIVASF.
valor global após o termo: R$ 7.917,42 · vigência até 19/06/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 19/06/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/06/2026 ATÉ 19/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 7.917,42 · vigência até 19/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282445
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.