Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE REPARAÇÃO DOS PILARES DOS BLOCOS “B” E “C” DO 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (24º BIS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO…
24º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou L H S MOURA FILHO LTDA (CNPJ 41.237.820/0001-89) para: contratação de serviços comuns de engenharia de reparação dos pilares dos blocos “b” e “c” do 24º batalhão de infantaria de selva (24º bis), nas condições estabelecidas no projeto básico. Valor global contratado: R$ 466.079,65. Vigência de 25/06/2024 a 24/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 24º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 160105
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- L H S MOURA FILHO LTDACNPJ 41.237.820/0001-89
- Processooficial
- 64076.002863/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Concorrência nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 469.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 466.079,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Publicaçãooficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 24/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE MEI ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ALOBRAS CIVIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - INJEÇÕES EM TRINCAS E FISSURAS DE CONCRETO | 1 | R$ 466.079,65 | R$ 466.079,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 454.697,90
- A liquidarcalculado
- R$ 62.520,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 392.177,32
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000308 · 24/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 227.348,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 227.348,95
- 2024NE000309 · 24/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 227.348,95 · a liquidar R$ 62.520,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164.828,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00014/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/06/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 29/05/2025
SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM SUPRIMIR DA PLANILHA CONTRATADA AS TAXAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, O VALOR DE R$ -2.920,35 (DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS NEGATIVOS) O QUE EQUIVALE A 0,62% (ZERO VÍRGULA SESSENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR INI…
valor global após o termo: R$ 466.079,65 · vigência até 24/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282485
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.