Contrato federal · Empenho 2024NE000528 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 7/2024 - DTI (11.50) - P.E.21/2023 - SRP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (TIC) POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou A C DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 44.081.002/0001-28) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 7/2024 - dti (11.50) - p.e.21/2023 - srp - aquisição de equipamentos de informática (tic) por meio do sistema de registro de preços (srp) - 2023/2024. Valor global contratado: R$ 3.600,00. Vigência de 24/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- A C DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 44.081.002/0001-28
- Processooficial
- 23088.009827/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Publicaçãooficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, PADRÃO DDR4, FREQUÊNCIA 2400 MHZ 240-PIN | 45 | R$ 80,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000528 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.600,00
Faturas
- 127 · emitida 03/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000528 · 24/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000528 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.009827/2023-66
valor global após o termo: R$ 3.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282589
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.