Contrato federal · Contrato 00022/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO), PARA AS UNIDADES DA AGU LOCALIZADAS NO ESTADO D…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou KLEBER ROBSON F DA SILVA (CNPJ 22.757.148/0001-08) para: contratação de serviços contínuos de controle integrado de vetores e pragas urbanas (desinsetização, desratização e descupinização), para as unidades da agu localizadas no estado da paraíba.. Valor global contratado: R$ 1.543,72. Vigência de 25/06/2024 a 25/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO 110096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- KLEBER ROBSON F DA SILVACNPJ 22.757.148/0001-08
- Processooficial
- 00587.001487/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.543,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.543,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.543,68
- Assinaturaoficial
- 15/06/2024
- Publicaçãooficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 25/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 1 | R$ 1.543,72 | R$ 1.543,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.052,95
- A liquidarcalculado
- R$ 4.728,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 324,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000281 · 03/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.052,95 · a liquidar R$ 4.728,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 324,63
Faturas
- 871/CGE · emitida 06/08/2024 · Siafi ErroR$ 61,30
- 1278 JOAO PESSOA · emitida 02/04/2025 · Siafi ErroR$ 324,63
- 1417/CJU/PB · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 324,63
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282610
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.