Contrato federal · Contrato 00082/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ESTUDANTES MATRICULADOS NO CEFET-MG CAMPUS LEOPOLDINA.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou DIAMANTINA BISTRO E COZINHA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 10.171.355/0001-05) para: contratação de serviços para o fornecimento de refeições para os estudantes matriculados no cefet-mg campus leopoldina.. Valor global contratado: R$ 528.130,00. Vigência de 20/12/2018 a 19/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DIAMANTINA BISTRO E COZINHA INDUSTRIAL LTDACNPJ 10.171.355/0001-05
- Processooficial
- 23062.001504/2016-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 528.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 528.130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.056.260,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2018
- Publicaçãooficial
- 21/12/2018
- Vigênciaoficial
- 20/12/2018 a 19/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO | 24.800 | R$ 6,47 | R$ 160.456,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO | 46.600 | R$ 7,89 | R$ 367.674,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE801546 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800566 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800737 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801248 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 19/12/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 528.130,00 · vigência até 19/12/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28262
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.